&203$fË$0,1(5$$17$3$&&$<6$

ORDEN DE SERVICIO NRO. M67447

9HUVLyQ 0001 Tipo de Orden : SERVICIO

Fecha Orden : 09/01/2019 7pUPLQRVGH3DJR GtDV

Proveedor : 003258 Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

&203$f,$0,1(5$$17$3$&&$<6$
METAL SUR FAMIN S.R.L.
CAMPAMENTO MINERO TINTAYA
C. 2 DE MAYO M2-12 PJ ANTAPAMPA
ESPINAR, CUSCO
ESPINAR
CUSCO PERU
7HOpIRQR +51-84-301212 Comprador : BELLIDO, BRUNO
Fax : 7HOpIRQR 084 301150
Email : Fax :
metalsur4@[Link]
Contacto : Email : [Link]@[Link]
NICANOR SOTO CRUZ
Facturar a : &203$f,$0,1(5$$17$3$&&$<6$
RUC: 20114915026
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU
Flete : NO APLICA
Moneda : USD

3DUDHQWUHJDGH)DFWXUDVOHHU127$,03257$17(3$5$)$&785$&,Ï1ODPLVPDTXHIRUPDSDUWH
GHOD&ODXVXODV*HQHUDOHVGHODSUHVHQWH2UGHQ~OWLPDSiJLQD

Precio
Item &yGLJR5HT 'HVFULSFLyQ Cantidad UOM Fecha Entrega Valor Total (USD)
Unitario
001 057775 - 001 1~PHURGHSDUWH 0.00 SER 20/01/2019 32,493.89 32,493.89
MA-2301-18 Servicio de Mantenimiento de
Apron Feeders - Parada 14 de Enero 2019.
DUENO DE CONTRATO: LUIS ZEBALLOS
Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones
Generales que se
DGMXQWDQ\LLLODSURSXHVWD1UR35GHIHFKDGH(/&2175$7,67$

Resumen de Orden de Compra

1~PHUR7RWDOGH,WHPV Valor Total (USD) 32493.8900

 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE SERVICIO NRO. M58495

Versión : 0001 Tipo de Orden: SERVICIO

Fecha Orden : 12/04/18 Términos de Pago : 60 días.

Proveedor : 003258 Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

COMPA¿A MINERA ANTAPACCAY S.A.
METAL SUR FAMIN S.R.L.
CAMPAMENTO MINERO TINTAYA
C. 2 DE MAYO M2-12 PJ ANTAPAMPA ESPINAR, CUSCO
ESPINAR PERU
CUSCO
Comprador : ZEGARRA, MARIA ALEJAN
Teléfono : +51-84-301212
Teléfono :
Fax :
Fax :
Email : metalsur4@[Link]
Email : [Link]@[Link]
Contacto : NICANOR SOTO CRUZ

Facturar a : COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

RUC: 20114915026
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU

Flete : NO APLICA
Moneda : USD
Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN", la misma que forma
parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (última página)

Precio
Item Código-Req Descripción Cantidad UOM Fecha Entrega Unitario Valor Total (USD)

001 051577 - 001 Número de parte : 0.00 SER 23/04/18 18,895.11 18,895.11
MA-519-18 Servicio de Mantenimiento de
Apron Feeder - PARADA ABRIL
DUENO DE CONTRATO JOSE QUISPE.

Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones 0000
Generales que se
adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA-519-18 y (iv) la propuesta PR¿01-027-03/18 de fecha 02-04-18 de EL CONTRATISTA. 0001

Resumen de Orden de Compra

Número Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 18895.1100
 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE SERVICIO NRO. M50348

Versión : 0001 Tipo de Orden: SERVICIO

Fecha Orden : 21/08/17 Términos de Pago : 60 días.

Proveedor : 003258 Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

COMPA¿A MINERA ANTAPACCAY S.A.
METAL SUR FAMIN S.R.L.
CAMPAMENTO MINERO TINTAYA
C. 2 DE MAYO M2-12 PJ ANTAPAMPA ESPINAR, CUSCO
ESPINAR PERU
CUSCO
Comprador : CUADROS, RODRIGO JAVI
Teléfono : +51-84-301212
Teléfono :
Fax :
Fax :
Email : metalsur4@[Link]
Email : [Link]@[Link]
Contacto : NICANOR SOTO CRUZ

Facturar a : COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

RUC: 20114915026
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU

Flete : NO APLICA
Moneda : USD
Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN", la misma que forma
parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (última página)

Precio
Item Código-Req Descripción Cantidad UOM Fecha Entrega Unitario Valor Total (USD)

001 046266 - 001 Número de parte : 0.00 SER 31/08/17 14,565.65 14,565.65
MA-1362-17 Servicio de Mantenimiento de
Apron Feeders AF-5.
DUENO DE CONTRATO:JOSE QUISPE

Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones 0000
Generales que se
adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA-1362-17 y (iv) la propuesta [Link]-01-114-08/17 de fecha 11.08.17 de EL CONTRATSTA. 0001

Resumen de Orden de Compra

Número Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 14565.6500
 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE SERVICIO NRO. M48377

Versión : 0001 Tipo de Orden: SERVICIO

Fecha Orden : 22/06/17 Términos de Pago : 60 días.

Proveedor : 003258 Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

COMPA¿A MINERA ANTAPACCAY S.A.
METAL SUR FAMIN S.R.L.
CAMPAMENTO MINERO TINTAYA
C. 2 DE MAYO M2-12 PJ ANTAPAMPA ESPINAR, CUSCO
ESPINAR PERU
CUSCO
Comprador : VELARDE, YSMELY ROSSA
Teléfono : +51-84-301212
Teléfono :
Fax :
Fax :
Email : metalsur4@[Link]
Email : [Link]@[Link]
Contacto : NICANOR SOTO CRUZ

Facturar a : COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

RUC: 20114915026
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU

Flete : MINA LOCAL

Moneda : USD
Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN", la misma que forma
parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (última página)

Precio
Item Código-Req Descripción Cantidad UOM Fecha Entrega Unitario Valor Total (USD)

001 045145 - 001 Número de parte : 0.00 SER 14/07/17 15,610.13 15,610.13
MA-1107-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
APRON FEEDE
DUENO DE CONTRATO: JOSE QUISPE

Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones 0000
Generales que se
adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA-1107-17 y (iv) la propuesta [Link]-01-082-06/17 de fecha 21 DE JUNIO 2017 de EL CONTRATSTA 0001

Resumen de Orden de Compra

Número Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 15610.1300
 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE SERVICIO NRO. M55925

Versión : 0001 Tipo de Orden: SERVICIO

Fecha Orden : 1/02/18 Términos de Pago : 60 días.

Proveedor : 003258 Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

METAL SUR FAMIN S.R.L.

C. 2 DE MAYO M2-12 PJ ANTAPAMPA Comprador : ANCO, EDER ALONSO

ESPINAR Teléfono :
CUSCO Fax :
Teléfono : +51-84-301212 Email : [Link]@[Link]
Fax :
Email : metalsur4@[Link]
Contacto : NICANOR SOTO CRUZ

Facturar a : COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

RUC: 20114915026
PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS
(AV BENAVIDES CUADRA 52)
SANTIAGO DE SURCO
LIMA, PERU

Flete : NO APLICA
Moneda : USD
Para entrega de Facturas leer "NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN", la misma que forma
parte de la Clausulas Generales de la presente Orden (última página)

Precio
Item Código-Req Descripción Cantidad UOM Fecha Entrega Unitario Valor Total (USD)

001 050048 - 001 Número de parte : 0.00 SER 28/02/18 44,192.73 44,192.73
MA-082-18 Mantenimiento general de
zaranda haver
Dueno de contrato: Jose Quispe

Los servicios se rigen bajo los siguientes terminos y condiciones, y en el siguiente orden de prelacion: (i) la presente orden de servicio, (ii) los Terminos y Condiciones 0000
Generales que se
adjuntan, (iii) la licitacion Nro. MA-082-18 y (iv) la propuesta Nro. PR ¿ 015-01-01/18 de fecha 27.01.2018 de EL CONTRATSTA 0001

Resumen de Orden de Compra

Número Total de Items : 1 Valor Total (USD) : 44192.7300