Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2019
Trimestre : 1
Municipio : QUILLON

id_legal rut digit nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
08413 02619000 2 CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO 2019 1 5 301 2152401999004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 301 200000 0 200000 31122018 1
08413 04101934 4 BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR 2019 1 5 46 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 530000 0 530000 28022019 1
08413 06163367 7 LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN 2019 1 5 1 2152208007001 SE PAGAN GASTOS A LA SEÑORA MONICA LAVADO 47500 0 47500 21022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 72 2152206002001 SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA DRFL-51,
53550 SEGUN FIC 0 53550 01022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 71 2152206002001 MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA DRFL-50, SEGUN
53550
FICHA N°0 0 53550 01022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 69 2152206002001 MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION BTSR-81, SEGUN FICHA
57120 N°0 0 57120 01022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 70 2152206002001 MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION GFGG-18, 57120
SEGUN FICHA N°0 0 57120 01022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 68 2152206006002 MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO RETROEXCAVADORA GKHH-95,
57120SEGUN FICHA 0 57120 01022019 1
08413 06513771 2 SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL 2019 1 5 73 2152999 SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS
389130 DEL 0 389130 14022019 1
08413 06517070 1 CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. 2019 1 5 237 2152201001001 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA JORNADA DE CIERRE
100000
TRABAJO 0 100000 02022019 1
08413 06517070 1 CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. 2019 1 5 238 2152201001001 SERVICIO DE ALIMENTACION ARTISTAS MUSICAL MAMMA MIA, SEGUN
250000
FICHA N°0 0 250000 02022019 1
08413 06551674 8 AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO 2019 1 5 183 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 183 DE OCTAVIO AZOCAR 1820000 1820000 0 20112018 1
08413 06551674 8 AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO 2019 1 5 168 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 168 DE OCTAVIO AZOCAR 4499999 4499999 0 28102018 1
08413 06673595 8 BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA 2019 1 5 3 2152209002002 SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019 480000 0 480000 02012019 1
08413 06678336 7 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN 2019 1 5 875 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 1020889 0 1020889 31012019 1
08413 06678336 7 TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN 2019 1 5 878 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 1020889 0 1020889 25022019 1
08413 06721350 5 CACERES GONZALEZ LIDIA 2019 1 5 3 2152209002001 SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019 482246 0 482246 30012019 1
08413 06847456 6 BAHAMONDES CANALES JOSE DAVID 2019 1 5 367 2152208011 SE REQUIERE SEMINARIO DIA DE LA MIEL, DESDE 5043-1-L119, SEGÚN2000000
FICHA N 0 2000000 05022019 1
08413 07034236 7 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE 2019 1 5 34230 2153102004001046 SE PAGA FACTURA N° 34230 DE AÑO 2018 346290 0 346290 31122018 1
08413 07056806 3 ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL 2019 1 5 25 2152202002 SE PAGA FACTURA N° 25 DE AÑO 2018 451926 0 451926 31122018 1
08413 07056806 3 ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL 2019 1 5 21 2152202002 SE PAGA FACTURA N° 21 DE AÑO 2018 176000 0 176000 18122018 1
08413 07056806 3 ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL 2019 1 5 24 2152202002 SE PAGA FACTURA N° 24 DE AÑO 2018 192001 0 192001 18122018 1
08413 07137071 2 SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN 2019 1 5 47 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 414000 0 414000 25022019 1
08413 07302703 9 TORNQUIST CASTRO ANA MARIA 2019 1 5 2 2152208007001 SE PAGAN GASTOS DE PASAJES 50240 7440 42800 29012019 1
08413 07302703 9 TORNQUIST CASTRO ANA MARIA 2019 1 5 3 2152208007001 SE PAGAN GASTOS DE PASAJES 50240 4800 45440 29012019 1
08413 07302703 9 TORNQUIST CASTRO ANA MARIA 2019 1 5 4 2152208007001 SE PAGAN GASTOS DE PASAJES 50240 38000 12240 29012019 1
08413 07457774 1 LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO 2019 1 5 13 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 07638485 1 MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN 2019 1 5 206 2152401007006005 SE PAGA FACTURA N° 206 104900 0 104900 02012019 1
08413 07638485 1 MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN 2019 1 5 205 2152401007006005 SE PAGA FACTURA N° 205 225470 0 225470 02012019 1
08413 07638485 1 MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN 2019 1 5 204 2152401008002 SE PAGA FACTURA N° 204 258900 0 258900 02012019 1
08413 07695706 1 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN 2019 1 5 12922 2152401007008 ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑOS EN SITUACION
1452340
DE VULNERABI 0 1452340 05022019 1
08413 07720423 7 OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA 2019 1 5 5183 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 5183 DE AÑO 2018 24966 0 24966 31122018 1
08413 08178252 0 NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA 2019 1 5 89 2152208999001 CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO FIESTA DEL CHOCLO, SEGUN
380000
FICHA N°0 380000 0 12022019 1
08413 08178252 0 NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA 2019 1 5 88 2152208999001 CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLORICO ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA
380000 SUELTA SE 380000 0 05012019 1
08413 08899114 1 BAEZ VERA MANUEL EDGARDO 2019 1 5 14 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 08925283 0 FIERRO BENITEZ JORGE IVAN 2019 1 5 42 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 400000 0 400000 31012019 1
08413 08925283 0 FIERRO BENITEZ JORGE IVAN 2019 1 5 43 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 400000 0 400000 28022019 1
08413 08956410 7 ARANEDA PALMA CARLOS ENRIQUE 2019 1 5 91 2152208999001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE CARLOS ARANEDA PALMA
4611111 0 4611111 24022019 1
08413 08980404 3 NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO 2019 1 5 1254 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 1254 DE AÑO 2018 152875 0 152875 28122018 1
08413 09061738 9 CONTRERAS MORA ANA WALESCA 2019 1 5 23 2152201001001 se requiere la contratación de servcio de coffe break para segunda
100000
jor 0 100000 11022019 1
08413 09227536 1 ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE 2019 1 5 39 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 424350 424350 0 30012019 1
08413 09227536 1 ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE 2019 1 5 40 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 424350 0 424350 27022019 1
08413 09242216 k ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA 2019 1 5 2 2152209002001 SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2019 241000 0 241000 31012019 1
08413 09334459 6 PEÑA MAHUZIER VLADIMIR ALBERTO 2019 1 5 905 2152101004006002 SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA 80702 0 80702 22022019 1
08413 09343725 k CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA 2019 1 5 2 2152209002002 SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2019 450000 450000 0 28012019 1
08413 09343725 k CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA 2019 1 5 3 2152209002002 SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO OFICINAS PDI 450000 0 450000 25022019 1
08413 09398424 2 HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO 2019 1 5 13 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 09417923 8 OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO 2019 1 5 14 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 09516105 7 ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO 2019 1 5 67 2152209003 SE PAGA FACTURA N° 67 DE AÑO 2018 300000 0 300000 31122018 1
08413 09516105 7 ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO 2019 1 5 68 2152209003 SE PAGA FACTURA N° 68 DE AÑO 2018 300000 0 300000 31122018 1
08413 09516105 7 ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO 2019 1 5 64 2153407002 SE PAGA FACTURA N° 64 DE AÑO 2018 2480000 2480000 0 27122018 1
08413 09516105 7 ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO 2019 1 5 65 2153407002 SE PAGA FACTURA N° 65 DE DOMINGO OROSTICA VILLAGRAN 350000 0 350000 27122018 1
08413 09736169 k VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA 2019 1 5 651 2152101004006002 SE PAGA COMETIDO A LA SEÑORA JESSICA VALDEBENITO CIUDAD DE
205841
SANTIAGO 0 205841 07022019 1
08413 09821512 3 BERNEL ORTEGA MENDEZ 2019 1 5 950 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 950 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ 470050 470050 0 18052018 1
08413 09821512 3 BERNEL ORTEGA MENDEZ 2019 1 5 951 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 951 DE BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ 470000 470000 0 18052018 1
08413 09881553 8 RUBIO MERINO LUIS HERALDO 2019 1 5 13 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 09885288 3 OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN 2019 1 5 112 2152209999002 ARRIENDO DE CARPA DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD
952000FIESTA D 952000 0 22012018 1
08413 09885288 3 OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN 2019 1 5 109 2152209999002 ARRIENDO DE TOLDO PARA EVENTO DE TRILLA A YEGUA SUELTA EN EL
952000
SECTOR DE 952000 0 08012018 1
08413 09885288 3 OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN 2019 1 5 118 2152209999002 SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO CARPA PARA
2798880
FESTIVAL POP 0 2798880 08022019 1
08413 09885288 3 OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN 2019 1 5 110 2152209999002 SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL CHOCLO,
952000 SEGUN 952000 0 16012019 1
08413 09886027 4 ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO 2019 1 5 113 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 901485 0 901485 25022019 1
08413 10227571 3 TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO 2019 1 5 388 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 400000 0 400000 28022019 1
08413 10358674 7 ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO 2019 1 5 260 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 260 DE AÑO 2018 449999 0 449999 28122018 1
08413 10377317 2 SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA 2019 1 5 2 2152209002001 SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 314162 0 314162 15022019 1
08413 10377317 2 SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA 2019 1 5 3 2152209002001 SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 314162 0 314162 15022019 1
08413 10457795 4 SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO 2019 1 5 80 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 550000 0 550000 28012019 1
08413 10621898 6 HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS 2019 1 5 1 2152208007001 SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDREROS
120310 120310 0 31012019 1
08413 10669171 1 VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA 2019 1 5 1 2152208007001 DEVOLUCION DE PASAJES 10400 10400 0 01012019 1
08413 10753877 1 VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA 2019 1 5 15 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 500000 0 500000 31012019 1
08413 10859364 4 GONZÁLEZ BENÍTEZ CLAUDIO GUILLERMO 2019 1 5 888 2152101004006001 SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON 46782 0 46782 22022019 1
08413 11150409 1 STUARDO SILVA GUIDO HERNAN 2019 1 5 13 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 11434833 3 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO 2019 1 5 225 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 918556 0 918556 29012019 1
08413 11434833 3 CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO 2019 1 5 226 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 918556 0 918556 25022019 1
08413 11447632 3 ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE 2019 1 5 137 2152208999001 SE NECESITA PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI PARA ACTIVIDAD
120000
TRILLA A 120000 0 14012019 1
08413 11573245 5 VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO 2019 1 5 14 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 11623450 5 BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN 2019 1 5 29 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 570000 570000 0 31012019 1
08413 11771082 3 ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA 2019 1 5 116 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 116 DE AÑO 2018 319999 319999 0 24112018 1
08413 11809801 3 FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE 2019 1 5 1848 2152401008002 SE REQUIERE COMPRA DE MORRALES IMPRESOS A COLOR PARA ACTIVIDAD
149226 DE FINA 0 149226 13022019 1
08413 12002824 3 JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH 2019 1 5 43 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 350000 0 350000 31012019 1
08413 12002824 3 JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH 2019 1 5 44 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 350000 0 350000 28022019 1
08413 12014372 7 GUTIERREZ UBAL CRISTIAN EDUARDO 2019 1 5 138 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 1000000 0 1000000 29012019 1
08413 12064170 0 SILVA PRADENAS TERESA PAOLA 2019 1 5 86 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 625000 625000 0 31012018 1
08413 12064170 0 SILVA PRADENAS TERESA PAOLA 2019 1 5 87 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 625000 0 625000 27022019 1
08413 12198411 3 REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO 2019 1 5 14 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 31012019 1
08413 12382866 6 ABARZÚA ITURRA MARÍA ELENA 2019 1 5 160 2152201001001 SERVICIO DE ALIMENTACION ACT. CABALGATA DE LA AMISTAD, SEGUN
480000
FICHA N°1 480000 0 23012019 1
08413 12556771 1 ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN 2019 1 5 183 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 1717645 1717645 0 31012019 1
08413 12764529 9 MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA 2019 1 5 268 2152103999999001 SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
108480
2018 108480 0 31122019 1
08413 13026704 1 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO 2019 1 5 364 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 364 DE PATRICIO ASTORGA600000
TAHORMINA 0 600000 07022019 1
08413 13026704 1 ASTORGA TAHORMINA PATRICIO 2019 1 5 356 2152209999002 SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CABALGATA DE LA AMISTAD,
400000
SEGUN FIC 400000 0 22012018 1
08413 13077926 3 ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA 2019 1 5 28 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 400000 0 400000 25012019 1
08413 13434948 4 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA 2019 1 5 159 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 850000 0 850000 29012019 1
08413 13434948 4 ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA 2019 1 5 161 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 850000 0 850000 21034227 1
08413 13605005 2 YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO 2019 1 5 8 2152208999001 PRESENTACION FOLCLORICA ACTIVIDADES FIESTA DEL PASTEL DE CHOCLO,
250000 SEGUN 250000 0 14012019 1
08413 13605005 2 YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO 2019 1 5 10 2152208999001 PRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLORICO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO
480000 ADULTO MA 0 480000 15022019 1
08413 13605005 2 YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO 2019 1 5 11 2152208999001 PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHER PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA400000
COSECHA DEL 0 400000 15022019 1
08413 14029727 5 SANHUEZA ARAYA RIGOBERTO ANTONIO 2019 1 5 9 2152208999001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE RIGOBERTO SANHUEZA250000
ARAYA 250000 0 14122018 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5159 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 5159 DE AÑO 2018 27358 0 27358 27122018 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5147 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 5147 DE AÑO 2018 282060 0 282060 26122018 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5238 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASO SOCIAL88893
DE EMERGENCIA 0 88893 25012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5263 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENDER CASO
273581
SOCIAL, SEGU 0 273581 29012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5236 2152401007006001 ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGUN
81959
FICHA N°0 0 81959 25012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5235 2152401007006001 ADQUISICION DE FOSA DE 1.200 LTS Y KIT DE DRENAJE PARA CASO SOCIAL,
392676 SE 0 392676 24012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5229 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CASO SOCIAL, SEGUN
80147
FICHA N°0 0 80147 24012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5237 2152401007006001 ADQUISICION DE FOSA SEPTICA PARA ATENDER CASO SOCIAL, SEGUN
166600
FICHA N°0 0 166600 25012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5264 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL SRTA. 55860
BARBARA ORME 0 55860 30012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 5259 2152401007006001 ADQUISICION DE PUERTA PARA VIVIENDA, CASO SOCIAL, SEGUN FICHA
63220
N°1 0 63220 29012019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 4985 2153407002 SE PAGA FACTURA N° 4985 DE AÑO 2018 14883330 14883330 0 01022019 1
08413 14205876 6 VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO 2019 1 5 4862 2153407004 SE PAGA FACTURA N° 4862 DE AÑO 2018 1960518 1960518 0 07112018 1
08413 14488015 3 RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER 2019 1 5 40 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 240000 0 240000 31012019 1
08413 14519750 3 SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO 2019 1 5 437 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 1850000 0 1850000 25022019 1
08413 14535003 4 ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES 2019 1 5 50 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 680000 680000 0 31012019 1
08413 14535003 4 ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES 2019 1 5 51 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 680000 0 680000 28022019 1
08413 14574172 6 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA 2019 1 5 18 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 400000 0 400000 31012019 1
08413 14574172 6 DELGADO TORRES ROSA EUGENIA 2019 1 5 19 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 400000 0 400000 28022019 1
08413 14581071 k SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO 2019 1 5 39 2152104004 SE PAGA BOPLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 380000 0 380000 31012019 1
08413 14581071 k SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO 2019 1 5 40 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 380000 0 380000 28022019 1
08413 14587802 0 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO 2019 1 5 45 2152201001001 SE PAGA FACTURA N° 45 DE AÑO 2018 53280 0 53280 04092018 1
08413 14587802 0 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO 2019 1 5 110 2152212003 SE REQUIEREN PRODUCTOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN REUNION
124650
DE TRABAJO 0 124650 15022019 1
08413 14587802 0 BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO 2019 1 5 80 2153407003 SE PAGA FACTIURA N° 80 DE AÑO 2018 126290 126290 0 05122018 1
08413 15128792 1 ASTABURUAGA TOLEDO JUAN SEBASTIAN 2019 1 5 58 2152401999004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 350000 350000 0 29112018 1
08413 15160216 9 NEIRA CONCHA CAMILO 2019 1 5 66 2152208999001 PRESENTACION GRUPO RANCHERO ACTIVIDAD FIESTA DEL PASTEL DE
400000
CHOCLO, SEG 400000 0 14012019 1
08413 15164443 0 APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET 2019 1 5 1622 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 1622 DE AÑO 2018 404750 0 404750 31122018 1
08413 15164609 3 CARRASCO VIVEROS CAROLINA 2019 1 5 1 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019. 500000 0 500000 31012019 1
08413 15165314 6 BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES 2019 1 5 150 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 150 240000 0 240000 15022019 1
08413 15165314 6 BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES 2019 1 5 147 2152208011 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 DE PATRICIO BASTIAS MOLINA
360000 0 360000 02012019 1
08413 15181257 0 MUNITA SUAZO NELSON 2019 1 5 49 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 800000 0 800000 30012019 1
08413 15182098 0 SEPULVEDA HENRIQUEZ MARIA PAZ 2019 1 5 18 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 800000 0 800000 30012019 1
08413 15491709 8 RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN 2019 1 5 97 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 306000 0 306000 31012019 1
08413 15491709 8 RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN 2019 1 5 98 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 306000 0 306000 28022019 1
08413 15498339 2 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO 2019 1 5 97 2152204013 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA ACT. BAILE ENTRETENIDO ZUMBA480000
COLORS, SE 0 480000 28012019 1
08413 15498339 2 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO 2019 1 5 96 2152204013 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE COLORES PARA ACTIVIDAD DE BAILE ENTRETENIDO
475000 Z 0 475000 28012019 1
08413 15498339 2 PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO 2019 1 5 17 2152208011 SE PAGA FACTURA N° 17 300000 300000 0 03012019 1
08413 15502220 5 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO 2019 1 5 44 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 900000 900000 0 31012019 1
08413 15502220 5 CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO 2019 1 5 46 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 900000 0 900000 28022019 1
08413 15592873 5 AGUILA VALDERRAMA MIREYA ERNESTINA 2019 1 5 83 2152212003 REGULARIZACION SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCTEL PARA LANZAMIENTO
357000 DE P 357000 0 08012018 1
08413 15735337 3 CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO 2019 1 5 129 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 665000 0 665000 31012019 1
08413 15735337 3 CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO 2019 1 5 130 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 665000 0 665000 25022019 1
08413 15972507 3 INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES 2019 1 5 100 2153102002003002 SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019. 1800000 0 1800000 31012019 1
08413 16039506 0 PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO 2019 1 5 84 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 2367000 0 2367000 21022019 1
08413 16039552 4 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH 2019 1 5 89 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 900000 900000 0 31012019 1
08413 16039552 4 VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH 2019 1 5 90 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 900000 0 900000 27022019 1
08413 16185588 k SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA 2019 1 5 76 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 710000 710000 0 30012019 1
08413 16185588 k SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA 2019 1 5 77 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 710000 0 710000 27022019 1
08413 16217948 9 COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS 2019 1 5 1 2152208007001 SE PAGAN GASTOS DE PASAJES AL SEÑOR DANIEL COLOMA 40060 40060 0 31012019 1
08413 16405294 k OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA 2019 1 5 69 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 240000 0 240000 31012019 1
08413 16405294 k OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA 2019 1 5 73 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 240000 0 240000 28022019 1
08413 16405763 1 SILVA RIVAS MARCOS ALAN 2019 1 5 175 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 200000 0 200000 31012019 1
08413 16405763 1 SILVA RIVAS MARCOS ALAN 2019 1 5 176 2152207999 SE RQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA ANUNCIAR A LA COMUNIDAD
320000 LA XI 0 320000 08022019 1
08413 16405763 1 SILVA RIVAS MARCOS ALAN 2019 1 5 173 2152207999 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR MARCOS ALAN 480000 480000 0 26122018 1
08413 16566189 3 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE 2019 1 5 389 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, TALONARIOS DE OBSERVACIONES,
99960 SEGUN 0 99960 01022019 1
08413 16566189 3 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE 2019 1 5 390 2152204001001 ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA PONER PLANCHETAS DE INVENTARIOS
201289
EN CADA OFI 0 201289 01022019 1
08413 16566189 3 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE 2019 1 5 392 2152207999 ELABORACION DE GRAFICAS INFORMATIVAS PARA ACT. FERIA AGROTURISTICA
480000 SEG 0 480000 04022019 1
08413 16566189 3 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE 2019 1 5 396 2152401008001001 ADQUISICION DE TAZONES ESTAMPADOS , CON EL PROPOSITO DE PODER
119400ENTREGAR 0 119400 26112226 1
08413 16566189 3 CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE 2019 1 5 405 2152401008001001 ADQUISICION DE DIPLOMAS PERSONALIZADOS, CON EL PROPOSITO136850
DE ENTREGAR U 0 136850 11022019 1
08413 16574373 3 PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO 2019 1 5 75 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 1100000 0 1100000 31012019 1
08413 16574373 3 PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO 2019 1 5 76 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 1100000 0 1100000 28022019 1
08413 16641414 8 OBREGON AREVALO FRANCISCO 2019 1 5 144 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 144 1128000 0 1128000 14022019 1
08413 16652327 3 GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA 2019 1 5 165 2152208999001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AÑO 2018 400000 0 400000 18122018 1
08413 16738015 8 GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN 2019 1 5 94 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 1078740 0 1078740 28022019 1
08413 16765969 1 MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA 2019 1 5 79 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 800000 800000 0 31012019 1
08413 16765969 1 MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA 2019 1 5 80 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 800000 0 800000 28022019 1
08413 16767160 8 HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL 2019 1 5 66 2153102002003002 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 1800000 0 1800000 28012019 1
08413 16957524 k VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO 2019 1 5 144 2152104004 SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑOR JOSE VENEGAS
740741
PENA 0 740741 05022019 1
08413 16992098 2 PADILLA BETANZO DAYSI RUBY 2019 1 5 130 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 900000 900000 0 31012019 1
08413 16992098 2 PADILLA BETANZO DAYSI RUBY 2019 1 5 131 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2018 900000 0 900000 28022019 1
08413 16992137 7 ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO 2019 1 5 27 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 750000 0 750000 21022019 1
08413 16992252 7 SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID 2019 1 5 3089 2152201001001 SE PAGA FACTURA N° 3089 DE AÑO 2018 205198 0 205198 30112018 1
08413 16992252 7 SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID 2019 1 5 3114 2152201001001 SE PAGA FACTURA N° 3114 139536 0 139536 10012019 1
08413 16993370 7 ALARCÓN RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO 2019 1 5 1 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 300000 0 300000 31012019 1
08413 16993843 1 MELLADO PEREIRA ANIBAL 2019 1 5 116 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116. 280000 0 280000 14022019 1
08413 17226003 9 SAEZ ARROYO VICTOR IVAN 2019 1 5 60 2153407003 SE PAGA BOLETA N° 60 DE AÑO 2018 250000 250000 0 13122018 1
08413 17439766 k URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA 2019 1 5 17 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 116667 116667 0 16012019 1
08413 17573921 1 MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA 2019 1 5 1 2152208007001 SE PAGA GASTOS DE PASAJES 34000 34000 0 29112019 1
08413 17748070 3 FUENTES HEREDIA EDUARDO 2019 1 5 7 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 1333333 0 1333333 25022019 1
08413 17748070 3 FUENTES HEREDIA EDUARDO 2019 1 5 1 2152212002001 SE PAGAN GASTOS AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HEREDIA 12090 12090 0 22012019 1
08413 17788789 7 VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA 2019 1 5 41 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 515900 0 515900 25022019 1
08413 17934561 7 PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO 2019 1 5 101 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 860000 0 860000 31012019 1
08413 17934740 7 SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO 2019 1 5 16 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 780000 780000 0 31012019 1
08413 17934740 7 SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO 2019 1 5 17 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 780000 0 780000 28022019 1
08413 17959065 4 CONTRERAS ORELLANA DANIEL ALFONSO 2019 1 5 43 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 120000 0 120000 07022019 1
08413 18268040 0 GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO 2019 1 5 48 2152208999001 PRESENTACION GRUPO RANCHERO ACTIVIDAD TRILLA A YEGUA SUELTA
400000
SECTOR EL 400000 0 14012019 1
08413 18268040 0 GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO 2019 1 5 49 2152208999001 CONTRATACION DE SEGUNDO GRUPO RANCHERO ACTIVIDAD FIESTA
400000
DEL PASTEL DE 400000 0 14012019 1
08413 18322251 1 SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL 2019 1 5 28 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 320000 0 320000 31012019 1
08413 18322251 1 SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL 2019 1 5 29 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 320000 0 320000 28022019 1
08413 18416168 0 ROA ALMENDRA ALBERT ESTEBAN 2019 1 5 232 2152103007 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL 100000 0 100000 15012019 1
08413 18429640 3 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS 2019 1 5 62 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 300000 0 300000 31012019 1
08413 18429640 3 MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS 2019 1 5 63 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 300000 0 300000 28022019 1
08413 18452705 7 BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS 2019 1 5 52 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 350000 0 350000 31012019 1
08413 18454171 8 MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO 2019 1 5 12 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 400000 0 400000 31012019 1
08413 18786542 5 STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO 2019 1 5 14 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 350000 0 350000 31012019 1
08413 18786542 5 STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO 2019 1 5 13 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 200000 0 200000 31122019 1
08413 18786542 5 STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO 2019 1 5 16 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 350000 0 350000 28022019 1
08413 18800424 5 SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN 2019 1 5 92 2152208999001 CONTRATACION DE MARIACHI PARA AMENIZAR TARDE-NOCHE ACTIVIDAD
150000 FIESTA DE 150000 0 14012018 1
08413 18855925 5 ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH 2019 1 5 1 2153102002003002 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 566000 0 566000 28012019 1
08413 19403296 k CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI 2019 1 5 47 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 451167 451167 0 30012019 1
08413 19508045 3 HEISE ARAYA CATALINA BELÉN 2019 1 5 33 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 570000 0 570000 31012019 1
08413 19508045 3 HEISE ARAYA CATALINA BELÉN 2019 1 5 34 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 570000 0 570000 28022019 1
08413 19531185 4 FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL 2019 1 5 1 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 350000 0 350000 31012019 1
08413 19531185 4 FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL 2019 1 5 2 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 350000 0 350000 28022019 1
08413 19557265 8 CAMPOS CAMPOS DAMIAN EDUARDO 2019 1 5 143 2152104004 SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑOR DAMIAN CAMPOS
740741 0 740741 05022019 1
08413 19682285 2 SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGNACIO 2019 1 5 394 2152401007002 SE PAGA BECA ESTUDIO EDUCACION SUPERIOR 200000 200000 0 24012019 1
08413 19725441 6 NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO 2019 1 5 2 2152104004 SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑOR SEBASTIAN NEIRA
962963
HERRERA 0 962963 04022019 1
08413 19784717 4 JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA 2019 1 5 38 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 500000 0 500000 28022019 1
08413 19797253 k SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA 2019 1 5 8 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 180000 0 180000 13022019 1
08413 19823182 7 ROJAS GARCES CARLOS JAVIER 2019 1 5 4 2152208999001 REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHERO PARA FIESTA RANCHERA
400000 EN SECT 0 400000 13022019 1
08413 19964411 4 VALDEBENITO VILLEGAS MATIAS IGNACIO 2019 1 5 231 2152103007 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL 36000 0 36000 15012019 1
08413 19977048 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA 2019 1 5 4 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 200000 0 200000 31012019 1
08413 19977048 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA 2019 1 5 5 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 200000 0 200000 28022019 1
08413 20272769 7 ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO 2019 1 5 1 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 350000 0 350000 31012019 1
08413 20272769 7 ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO 2019 1 5 2 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 350000 0 350000 28022019 1
08413 20272987 8 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA 2019 1 5 1 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 150000 0 150000 31012019 1
08413 20272987 8 CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA 2019 1 5 2 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019 150000 0 150000 28022019 1
08413 20588861 6 VERGARA SANDOVAL CAMILA ANDREA 2019 1 5 231 2152103007 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL 30000 0 30000 15012019 1
08413 20589053 k VEGA MORALES JOSSEFA BELEN 2019 1 5 4382 2152103007 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A JOSSEFA VEGA 90000 0 90000 21112018 1
08413 20729924 3 PARRA VENEGAS PRISCILA ESTRELLA 2019 1 5 231 2152103007 SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL 35000 0 35000 15012019 1
08413 24140452 8 VILLADA ALZATE JAIR 2019 1 5 2 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019 750000 0 750000 30012019 1
08413 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 2019 1 5 594633 2152205004001 SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE 17172 0 17172 30092018 1
08413 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 2019 1 5 648389 2152205004001 SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE 34160 0 34160 31122018 1
08413 60805000 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2019 1 5 0 2152403092002 MULTAS TAG MES DE ENERO 2019 145056 0 145056 01022019 1
08413 60806000 6 CASA MONEDA DE CHILE 2019 1 5 463 2152204001001 serequiere la adquisicon de especies valoradas para mantener en
3560510
stock 3560510 0 29012019 1
08413 65605970 2 CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 2019 1 5 136 2152212003 SE PAGA FACTURA N° 136 AÑO 2018 670000 0 670000 23082018 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152101004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 1) 257106 257106 0 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 87716 0 87716 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001003002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 1) 1352217 1352217 0 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001004001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 18420 0 18420 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001007001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 42209 0 42209 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001009005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 15708 0 15708 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 18859 0 18859 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001013002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 3062 0 3062 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001013003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 8213 0 8213 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102001014001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 21592 0 21592 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102002002001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 1) 21770 21770 0 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102002002001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 3177 0 3177 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102002002002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 1) 20689 20689 0 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102002002002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2) 3020 0 3020 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152102004005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 1) 899219 899219 0 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152104003001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 0) 4525842 0 4525842 01022019 1
08413 69141400 0 I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2019 1 5 0 2152104003003 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 0) 72864 0 72864 01022019 1
08413 69141403 5 DEPTO.SALUD AREA CEMENTERIO QUILLON 2019 1 5 143 2153407002 SE GIRA TRASPASO DE FONDOS CEMENTERIO MUNICIPAL 5000000 5000000 0 30122018 1
08413 76021154 0 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA 2019 1 5 3253 2152904 SE PAGA FACTURA N° 3253 304378 0 304378 06022019 1
08413 76041579 0 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. 2019 1 5 937851 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL, 10668
SEGUN FICHA 0 10668 01022019 1
08413 76041579 0 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. 2019 1 5 937852 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL, 30704
SEGUN FICHA 0 30704 01022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35040523 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 80300 0 80300 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35194149 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 174500 0 174500 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35194170 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 39900 0 39900 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35658640 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 72900 0 72900 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004168 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 1721 0 1721 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004191 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 392721 0 392721 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004194 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 4069 0 4069 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004204 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 235748 0 235748 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004210 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 63914 0 63914 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4005668 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 369613 0 369613 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 3820291 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 129912 0 129912 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 3820293 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 79743 0 79743 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 3820295 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 73206 0 73206 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 3820296 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 73218 0 73218 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 3820297 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 77663 0 77663 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004157 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 91340 0 91340 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006412 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 277960 0 277960 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006416 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 159661 0 159661 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006425 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 123426 0 123426 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006445 2152205001001 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 190488 0 190488 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35658641 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 26100 0 26100 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35658697 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 2800 0 2800 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004152 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 153387 0 153387 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004153 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 48927 0 48927 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004190 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 76803 0 76803 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004193 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 119 0 119 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004200 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 1421 0 1421 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006457 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 1482 0 1482 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35659282 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 70300 0 70300 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35688288 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 3000 0 3000 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35688291 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 630300 0 630300 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004149 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 439629 0 439629 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004150 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 3068 0 3068 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4004151 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 20459 0 20459 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006459 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 27238 0 27238 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006495 2152205001002 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 6097499 0 6097499 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 35688311 2152205001004 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 142100 0 142100 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006415 2152205001004 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 244356 0 244356 02022019 1
08413 76073164 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A 2019 1 5 4006451 2152205001004 PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A 11012 0 11012 02022019 1
08413 76088715 3 DISTRIBUIDORA AS Y C SPA 2019 1 5 2902 2153407002 SE PAGA FACTURA N° 2902 DE AÑO 2018 386297 386297 0 16112018 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 62717220 2152205006001 SE PAGA FACTURA N° 62717220 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A
1102321 1102321 0 01112018 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 62881905 2152205006001 SE PAGA FACTURA N° 62881905 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A
1015677 1015677 0 01012019 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 62801404 2152205006001 SE PAGA FACTURA N° 62801404 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A
1115504 1115504 0 01012018 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 63027260 2152205006001 SE PAGA FACTURA N° 63027260 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A 60719 60719 0 30112018 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 62726183 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 62726183 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A 34294 34294 0 01112018 1
08413 76124890 1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 2019 1 5 62807975 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 62807975 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A 34294 34294 0 01122018 1
08413 76150197 6 SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L. 2019 1 5 354 2152999 SE PAGA FACTURA N° 354 1375164 0 1375164 09012019 1
08413 76153123 9 SOCIEDAD AGROCOMERCIAL E INVERSIONES DULSUR LIMITADA
2019 1 5 93 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 93 DE SOC. AGROCOMERCIAL E INVERSIONES
5600000
DULSUR 5600000 0 31122018 1
08413 76163847 5 SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA. 2019 1 5 189 2152212003 REGULARIZACION SERVICIO AMPLIFICACION Y TOLDO PARA LANZAMIENTO
1190000 PLAN VE 1190000 0 15012019 1
08413 76167938 4 IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL 2019 1 5 3738 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 3738 627939 0 627939 08022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 557 2152204011001001 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE CAMION HKDS-27, SEGUN FICHA19040
N°4 0 19040 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 556 2152204011001001 ADQUISICION DE HUINCHA REFLECTANTE PARA CAMION GFGG-18, SEGUN
14280 FICHA N° 0 14280 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 549 2152204011001001 ADQUISICION DE BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA
19040 BSLH-29 0 19040 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 558 2152206002001 MANTENCION (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAMION TOLVA BTSR-81,
416762SEGUN 0 416762 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 547 2152206002001 ADQUISICION Y CAMBIO DE HOJAS DE PAQUETE DE RESORTES, CAMION
464100
DRFL-47, 0 464100 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 546 2152206002001 SERVICIO DE MANTENCION, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA JEEP99191
DAIHATSU 0 99191 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 629 2152206002001 SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION (4 LTS ACEITE, FILTROS Y MANO
170353 DE 0 170353 13022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 520 2152206002001 SE PAGA FACTURA N° 520 23800 0 23800 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 524 2152206002001 SE PAGA FACTURA N° 524 33320 0 33320 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 527 2152206002001 SE PAGA FACTURA N° 527 26776 0 26776 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 528 2152206002001 SE PAGA FACTURA N° 528 333200 0 333200 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 519 2152206002001 SE PAGA FACTURA N° 519 124474 0 124474 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 616 2152206002001 ADQUISICION DE BIDON DE ANTICONGELANTE PARA AUTOMOVIL GLZR-12,
15470 SEGUN F 0 15470 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 615 2152206002001 SE REQUIERE REPOSICION DE ESPEJO PARA MINIBUS GBXJ-13, SEGUN214200
FICHA N°5 0 214200 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 614 2152206002001 SE REQUIERE REGULACION DE FRENOS PARA CAMIONETA DRFL-50, SEGUN
35700FICHA N 0 35700 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 613 2152206002001 SE REQUIERE ENGRASE PARA CAMION ALJIBE DWHT-49, SEGUN FICHA64974
N°51 0 64974 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 612 2152206002001 SE REQUIERE LA COMPRA Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA PARA CAMION
53550 ALJIBE D 0 53550 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 630 2152206002001 SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA JEEP HDCG-52, 23800
SEGUN FICHA 0 23800 13022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 625 2152206002001 SE REQUIERE BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA CAMION HKDS-27,19040
SEGUN FICHA 0 19040 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 624 2152206002001 SE REQUIERE CAMBIO DE AMPOLLETAS PARA CAMIONETA DRFL-51, SEGUN
23800 FICHA N 0 23800 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 622 2152206002001 SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE PARA BUS HIGER FTVT-66, SEGUN34808
FICHA N° 0 34808 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 621 2152206002001 SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA CAMIONETA DRFL-51
23800SEGUN FI 0 23800 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 619 2152206002001 SE REQUIERE CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PARA JEEP FSRT-88, SEGUN
714000
FICHA N 0 714000 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 617 2152206002001 SE REQUIERE MANILLA DE PUERTA Y REPARACION DE TUBO DE ESCAPE
190400
PARA CAMI 0 190400 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 587 2152206002001 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION FORD BTSR-81, SEGÚN
129675FICHA N 0 129675 04022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 580 2152206002001 CAMBIO DE HOJA DE PAQUETE DE RESORTES PARA CAMIÓN BTSR.81,
273700
SEGÚN FICHA 0 273700 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 579 2152206002001 CAMBIO DE OREJAS Y CANDADO DE PAQUETE DE RESORTES PARA CAMIÓN
238000 BTSR-81, 0 238000 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 578 2152206002001 ADQUISICIÓN DE ANTENA CAMIONETA DRFL-51, SEGÚN FICHA N°1 29750 0 29750 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 577 2152206002001 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE MANILLAS PARA CAMIONETA DRFL-50, SEGÚN
130900 FICHA N 0 130900 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 576 2152206002001 SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, CAMIONETA DRFL-51,124950
SEGÚN FIC 0 124950 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 596 2152206002001 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA CAMION ALJIBE DWHT-49,47600
SEGUN FICHA 0 47600 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 595 2152206002001 SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO CAMIONETA DRFL-50,
29750
SEGUN FI 0 29750 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 593 2152206002001 SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO JEEP FSRT-88, SEGUN FICHA
23800
N°3 0 23800 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 592 2152206002001 SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO CAMION GFGG-18, SEGUN
41650
FICHA N°33 0 41650 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 591 2152206002001 SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA CAMIONETA DRFL-5,
23800
SEGUN FICHA 0 23800 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 590 2152206002001 SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA JEEP HVYV-66, SEGUN
23800
FICHA N°3 0 23800 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 545 2152206002001 VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA JEEP DTKW-68, SEGUN FICHA 23800
N°0 0 23800 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 543 2152206002001 VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA AUTOMOVIL TOYOTA YARIS GLZR-12,
17850 SEGUN 0 17850 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 604 2152206002001 SERVICIO DE MANTENCION PARA CAMION FORD GFGG-18, SEGUN 466916
FICHA N°63 (22 0 466916 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 601 2152206002001 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO (CARROCERIA, CHASIS Y MOTOR) PARA
59500 CAMION G 0 59500 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 598 2152206002001 ADQUISICION DE AMPOLLETAS DELANTERAS, TRASERAS, LATERALES HUINCHA
93488 REF 0 93488 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 597 2152206002001 ADQUISICION DE FOCO MAYOR Y MANO DE OBRA PARA AUTOMOVIL
13090
GLZR-12, SEGUN 0 13090 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 523 2152206006002 SE PAGA FACTURA N° 523 54740 0 54740 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 522 2152206006002 SE PAGA FACTURA N° 522 44460 0 44460 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 521 2152206006002 SE PAGA FACTURA N° 521 111152 0 111152 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 525 2152206006002 SE PAGA FACTURA N° 525 41650 0 41650 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 526 2152206006002 SE PAGA FACTURA N° 526 41650 0 41650 10012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 626 2152206006002 SE REQUIERE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA CPHH-49,148200
SEGUN FICHA N 0 148200 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 623 2152206006002 SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA MOTONIVELADORA
41650
CPHH-49, SE 0 41650 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 620 2152206006002 SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA
41650 GKHH-95, S 0 41650 11012014 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 618 2152206006002 SE REQUIERE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA CPHH-49,148200
SEGUN FICHA N 0 148200 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 632 2152206006002 SE REQUIERE SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA Y VULCANIZACION
107100
PARA RETROEX 0 107100 13022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 631 2152206006002 SE REQUIERE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA
148200 BSLH-2 0 148200 13022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 589 2152206006002 SERVICIO DE MANTENCIÓN (06 LTS ACEITE) Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICO
86110 PARA 0 86110 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 586 2152206006002 SERVICIO DE MANTENCIÓN (12 LTS DE ACEITE MOTOR) Y LAVADO CARROCERIA
112720 PA 0 112720 04022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 583 2152206006002 ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR (12 LTS) Y AMPOLLETAS (0) MOTONIVELADOR
98440 0 98440 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 582 2152206006002 REPARACIÓN DE NEUMÁTICO RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGÚN41650
FICHA N°2 0 41650 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 581 2152206006002 ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA CPHH-49,
44460SEGÚN FICH 0 44460 01022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 627 2152206006002 SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA MOTONIVELADORA
83300
CPHH-49, SE 0 83300 11022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 548 2152206006002 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA BSLH-29,
74100SEGUN FIC 0 74100 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 544 2152206006002 ADQUISICION DE 10 LTS DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA
74100
CPHH-49, 0 74100 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 603 2152206006002 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR MOTONIVELADORA JOHN DEERE,
59280
CPHH-49, SEG 0 59280 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 600 2152206006002 ADQUISICION DE BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA
19040 BSLH-29, 0 19040 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 599 2152206006002 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR RETROEXCAVADORA JOHN DEERE
88920
BSLH-29, SEG 0 88920 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 594 2152206006002 REPARACION DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA GKHH-95, SEGUN41650
FICHA N°3 0 41650 05022019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 559 2152206006002 VULCANIZACION DE NEUMATICO MOTONIVELADORA CPHH-49, SEGUN
124950
FICHA N°4 0 124950 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 555 2152206006002 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA BSLH-29,
74100SEGUN FIC 0 74100 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 554 2152206006002 VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA GKHH-95,
41650
SEGUN FICHA N 0 41650 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 552 2152206006002 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA JOHN
111150
DEERE CPHH-49, 0 111150 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 551 2152206006002 ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA MOTONIVELADORA CPHH-49, SEGUN
57120 FICHA N°1 0 57120 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 550 2152206006002 VULCANIZACION DE NEUMATICOS PARA NEUMATICO CPHH-49, SEGUN
83300
FICHA N°1 0 83300 22012019 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 467 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 467 DE AÑO 2018 59280 59280 0 03122018 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 499 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 499 443458 443458 0 29122018 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 500 2153407003 SE PAGA FACTURA N°500 172086 172086 0 29122018 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 445 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 455 DE AÑO 2018 41650 41650 0 21112018 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 444 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 444 AÑO 2018 41650 41650 0 21112018 1
08413 76170831 7 LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. 2019 1 5 468 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 468 DE AÑO 2018 59280 59280 0 03122018 1
08413 76183081 3 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA
2019 UNIN 1 5 3347 2152905999001 SE REQUIERE LA COMPRA DE FOCOS LED PARA MEJORAR LA ILUMINACION
2141762 DE CANC 0 2141762 04022019 1
08413 76183081 3 LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA
2019 UNIN 1 5 3303 2152905999001 ADQUISICION DE FOCOS PARA INSTALAR EN CANCHA POLIDEPORTIVO
1285057
PARA ILUMIN 0 1285057 09012019 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 25367 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 25367 AÑO 2018 45200 0 45200 26122018 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 25368 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 25368 45200 0 45200 26122018 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 28759 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 28759 DE AÑO 2018 89070 0 89070 31122018 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 28777 2152401007006001 SE PAGA FACTURA N° 28777 3205505 0 3205505 02012019 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 29267 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASO SOCIAL,33900
SEGUN FICHA 0 33900 25012019 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 29523 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL SRA, MARGARITA
95600 CAR 0 95600 04022019 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 29522 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL SRA. SANDRA
84752 HARAN, 0 84752 04022019 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 24230 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 24230 DE AÑO 2018 455299 455299 0 08112018 1
08413 76183572 6 PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA 2019 1 5 24277 2153407004 SE PAGA FACTURA N° 24277 DE AÑO 2018 294723 294723 0 12112018 1
08413 76194893 8 CONSTRUCTORA KUPAL LTDA. 2019 1 5 3 2153102004003011 SE PAGA FACCTURA N° 3 E CONSTRUTORA KUPAL LTDA. 14417806 0 14417806 14012019 1
08413 76202957 k CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A. 2019 1 5 479 2152201001001 SE PAGA FACTURA N° 479 DE CENTRO DE EVENTO VALLE DEL SOL 1500000
S.A. 1500000 0 16122018 1
08413 76214886 2 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA 2019 1 5 1496 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 1496 DE AÑO 2018 449860 449860 0 04122018 1
08413 76214886 2 SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA 2019 1 5 1462 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 1462 DE AÑO 2018 431999 431999 0 23112018 1
08413 76231391 k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L 2019 1 5 44488 2152204999005 SE PAGA FACTURA N° 44488 25612 0 25612 07012019 1
08413 76271597 k MAGENS S.A. 2019 1 5 27091 2152906001 SE PAGA FACTURA N° 27091 DE AÑO 2018 304276 0 304276 28122018 1
08413 76271597 k MAGENS S.A. 2019 1 5 27401 2152906001 DIFERENCIA DE FACTURA N° 27401 748553 0 748553 30012019 1
08413 76295536 9 COMERCIALIZADORA AMORY LTDA. 2019 1 5 1038 2153102004001042 SE PAGA FACTURA N° 1038 DE COMERCIALIZADORA AMOTY LTDA.
24713057 0 24713057 17022019 1
08413 76304336 3 GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA. 2019 1 5 165 2152204013 SE REQUIERE ADQUISICION DE NUMEROS DE COMPETENCIA PARA IDENTIFICAR
342720 AD 0 342720 18022019 1
08413 76304336 3 GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA. 2019 1 5 164 2152208999001 SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON EL PROPOSITO DE
460000
CONTROLAR 0 460000 18022019 1
08413 76310298 k COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L 2019 1 5 2257 2152903 SE PAGA FACTURA N° 2257 777015 0 777015 16012019 1
08413 76325546 8 CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ EIRL 2019 1 5 155 2152211002002002 SE REQUIERE CONTAR CON CAPACITACION EN COBRO DE PERMISOS
390000
DE CIRCULACIÓ 0 390000 18022019 1
08413 76367408 8 SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL2019
LTDA. 1 5 1645 2152211002002004 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PARTICIPACION CIUDADANA
400000
EN LA GESTION 0 400000 19022019 1
08413 76372362 3 PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L 2019 1 5 714 2152204999005 SE REQUIERE LA CONFECCION Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS VIALES
476000
PARA LA 0 476000 05022019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 198 2152207002 se requiere la adquisición de publicidad para los balnearios, prohibir
139230 0 139230 07022019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 194 2152207999 SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION Y LAPICES PERSONALIZADOS
423105
SEG. CIU 0 423105 02022019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 196 2152207999 SE REQUIERE LOS SERVICIOS DISEÑO Y CONFECCION DE IMPRESION 412930
Y GRAFICA P 0 412930 05022019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 197 2152207999 SE REQUIERE ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA PARA PROMOCIONAR
476000 ACT. DE 0 476000 06022019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 191 2152207999 SE PAGA FACTURA N° 191 267750 0 267750 04012019 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 193 2152401008002 ADQUISICION DE GALVANOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 54728
EN JORNADA DE C 54728 0 22012018 1
08413 76374866 9 VILLA Y MORALES LTDA. 2019 1 5 188 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 188 DE AÑO 2018 378777 378777 0 20122018 1
08413 76416885 2 GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA 2019 1 5 340 2152205999004 SE PAGA FACTURA N° 340 DE GPS FULL TELECOMUNICACIONES CHILE
429300
SPA 0 429300 31122018 1
08413 76416885 2 GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA 2019 1 5 335 2152205999004 SE PAGA FACTURA N° 335 DE GPSFULL 429300 0 429300 30112018 1
08413 76424792 2 CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.L 2019 1 5 21 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 21 DE AÑO 2018 105605 105605 0 13122018 1
08413 76427004 5 R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2019 1 5 8188 2152204009001 SE REQUIERE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DIVERSOS COLORES
520927
PARA OFICINA 0 520927 11022019 1
08413 76427004 5 R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2019 1 5 7589 2152906001 SE PAGA FACTURA N° 7589 DE AÑO 2018 173213 0 173213 28122018 1
08413 76428497 6 MIS PRODUCTOS SPA. 2019 1 5 2377 2152204013 ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES , SEGUN FICHA N°1 414691 0 414691 23012019 1
08413 76428497 6 MIS PRODUCTOS SPA. 2019 1 5 2390 2152904 SE REQUIERE COMPRAR MESAS PLEGABLES PARA EL DESARROLLO DE155509
DIVERSAS ACT 0 155509 28012019 1
08413 76428497 6 MIS PRODUCTOS SPA. 2019 1 5 2391 2152904 SE REQUIERE COMPRAR TOLDOS DE PROTECCION PLEGABLES DE 3 X447678
3 MTS PARA A 0 447678 28012019 1
08413 76428894 7 MAGENS SPA 2019 1 5 847 2152906001 ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE CONCEJO, SEGUN
252541
FICHA N°0 0 252541 28012019 1
08413 76434956 3 ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELECTRICOS EIRL
2019 1 5 642 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 642 DE ANTONIO PAREDES SERVICIOS ELECTRICOS
560000 560000 0 24122018 1
08413 76462500 5 SURTI VENTAS LIMITADA 2019 1 5 3267009 2152204007001 SE PAGA FACTURA N° 3267009 DE AÑO 2018 152118 0 152118 21122018 1
08413 76470850 4 SERVICIOS IND. OYARCE Y OYARCE LTDA. 2019 1 5 845 2153102004001008 SE PAGA FACTURA N° 845 DE SERVICIOS INDUSTRIALES OYARCE Y 19599903
OYARCE 19599903 0 22012019 1
08413 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA 2019 1 5 41985 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 41985 DE AÑO 2018 94907 0 94907 19122019 1
08413 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA 2019 1 5 43051 2152905999001 ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR, CON EL PROPÓSITO DE DICTAR
402496
CHARLAS O P 0 402496 31012019 1
08413 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA 2019 1 5 42992 2152906001 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ALCALDÍA, SEGÚN FICHA N°1 369184 0 369184 30012019 1
08413 76612278 7 LUNC SPA 2019 1 5 34 2152401007006006 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA CASOS
2493288
SOCIALES DE 0 2493288 22022019 1
08413 76616432 3 DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A. 2019 1 5 40 2153102004003008 SE PAGA FACTURA N° 40 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION S.P.A.
10041577 0 10041577 20122019 1
08413 76616432 3 DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A. 2019 1 5 56 2153102004003008 SE PAGA FACTURA N° 56 DE DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCION SPA
9015502 0 9015502 21022019 1
08413 76732397 2 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA 2019 1 5 234 2153407001 SE PAGA FACTURA N° 234 DE AÑO 2018 460000 0 460000 11072018 1
08413 76759501 8 BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA 2019 1 5 27 2152208999001 SE PAGA FACTURA N° 27 DE BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES
4300000
SPA 0 4300000 26022019 1
08413 76759501 8 BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA 2019 1 5 26 2152208999001 SE PAGA FACTURA N° 26 DE BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES
9500000
SPA 0 9500000 26022019 1
08413 76808633 8 FREESTYLE360 SPA 2019 1 5 28 2152204999005 SE REQUIERE LA COMPRA DE LATAS DE SPRAY PARA TALLER DE MURALISMO
251971 EN SE 0 251971 13022019 1
08413 76833300 9 ESSBIO S.A. 2019 1 5 44115910 2152205002002 SE PAGA BOLETA DE ESBIO CASA PDI 14500 0 14500 17012019 1
08413 76833300 9 ESSBIO S.A. 2019 1 5 44912565 2152205002002 SE PAG BOLETA DE ESSBIO CASA PDI 21980 0 21980 18022019 1
08413 76837310 8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 2019 1 5 16606 2152904 SE PAGA FACTURA N° 16606 328976 0 328976 15012019 1
08413 76837310 8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 2019 1 5 16702 2152904 SE PAGA FACTURA N° 16702 153996 0 153996 30012019 1
08413 76837310 8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 2019 1 5 16815 2152904 ADQUISICIÓN DE KARDEX PARA OFICINA DE ALCALDIA, SEGÚN FICHA
132745
N°1 0 132745 11022019 1
08413 76837310 8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 2019 1 5 16944 2152904 SE REQUIERE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE RENTAS
666511
Y PATENTE 0 666511 25022019 1
08413 76837310 8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 2019 1 5 16912 2152904 PIZARRA PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE DIDECO Y SUS PROGRAMAS,
141748
SEGUN FIC 0 141748 21022019 1
08413 76837744 8 RF TRANSPORTES SPA 2019 1 5 17 2152209003 SE REQUIERE SERV. DE TRASLADO DE PARTICIPANTES Y DEPORTISTAS DIVERSAS
470000 0 470000 06022019 1
08413 76860877 6 BRAZO SPA 2019 1 5 64 2152212003 REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO Y AMPLIFICACIÓN
959140 PARA 0 959140 11022019 1
08413 76860877 6 BRAZO SPA 2019 1 5 57 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 57 DE AÑO 2018 835380 835380 0 14122018 1
08413 76877599 0 WIKI PRODUCCIONES SPA 2019 1 5 16 2152208999001 SE PAGA FACTURA N° 16 DE WIKI PRODUCCIONES SPA 4800000 0 4800000 21022019 1
08413 76909170 k AGM & DIMAD S.A. 2019 1 5 29243 2153407005 SE PAGA FACTURA N° 29243 DE AÑO 2018 306306 306306 0 26122018 1
08413 76933101 8 FLOMAT PRODUCCIONES SPA 2019 1 5 13 2152208999001 REGULARIZACIÓN CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA
6280000
FIESTA FLUOR 0 6280000 18022019 1
08413 76943080 6 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 2019 1 5 38084 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, DIRECCION DE CONTROL, SEGUN
8975 FICHA 0 8975 29012019 1
08413 76943080 6 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 2019 1 5 38351 2152204007001 SE PAGA FACTURA N° 38351 32773 0 32773 12022019 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 311888 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 311888 DE AÑO 2018 68164 0 68164 22122018 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 315644 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL, SEGUN
72895FICHA N 0 72895 30012019 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 317510 2152204001001 MATERIALES DE OFICINA DIDECO, 1° SEMESTRE 2019, SEGUN FICHA N°4
328338 0 328338 18022019 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 317509 2152204001001 DIFERENCIA DE FACTURA N° 317509 427641 0 427641 18022019 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 313762 2152204999005 SE PAGA FACTURA N° 313762 67717 0 67717 11012019 1
08413 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 2019 1 5 290110 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 290110 DE AÑO 2018 13195 13195 0 26102018 1
08413 77295110 8 ECOBIO S.A.- 2019 1 5 2493 2152208001001 SE PAGA FCATURA N° 2493 DE ECOBIO S.A. 4756320 0 4756320 30112018 1
08413 77700780 7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. 2019 1 5 3934 2152906001 SE PAGA FACTURA N° 3934 DE AÑO 2018 1262586 0 1262586 28122018 1
08413 77714930 k SOC. COMERCIAL A M W LTDA 2019 1 5 35850 2152204011001001 SE PAGA FACTURA N° 35850 1118243 0 1118243 24122018 1
08413 77714930 k SOC. COMERCIAL A M W LTDA 2019 1 5 36937 2152204011001001 COMPRA DE NEUMATICOS PARA JEEP HVYV-66, SEGUN FICHA N°1 612593 0 612593 31012019 1
08413 78178530 k ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA 2019 1 5 135344 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 135344 DE AÑO 2018 178500 0 178500 17122018 1
08413 78191720 6 TRAMA IMPRESORES S.A. 2019 1 5 13382 2152207999 IMPRESION DE DIPTICOS CON PROGRAMA DE VERANO 2019, SEGUN
3833912
FICHA N° 11 0 3833912 16012019 1
08413 78389930 2 ALTRAMUZ LTDA. 2019 1 5 1070 2152208001001 SE PAGA FACTURA N° 1070 DE ALTRAMUZ LTDA. 28705081 0 28705081 01022019 1
08413 78456070 8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. 2019 1 5 28010 2153102004001009 SE PAGA FACTURA N° 28010 965221 0 965221 08012019 1
08413 78593690 6 DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA. 2019 1 5 6739 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 6739 DE DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA. 77997 0 77997 10122019 1
08413 78703410 1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 2019 1 5 3879673 2152205999001 SE PAGA FACTURA N° 3879673 DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 901435 901435 0 01012019 1
08413 78703410 1 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 2019 1 5 3875007 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 3875007 DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.
2956568 2956568 0 10122018 1
08413 78715730 0 SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA 2019 1 5 8742 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 8742 DE AÑO 2018 117357 0 117357 02012201 1
08413 78906980 8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2019 1 5 133667 2152204007001 SE PAGA FACTURA N° 133667 17557 0 17557 18022019 1
08413 78942720 8 JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA. 2019 1 5 2604 2152904 ADQUISICIÓN DE MESA ARRIMO PARA HALL PRINCIPAL MUNICIPALIDAD,
269392
SEGÚN FI 0 269392 12022019 1
08413 79534260 5 PETRINOVIC SPA 2019 1 5 9562 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC SPA 452200 0 452200 31122018 1
08413 79534260 5 PETRINOVIC SPA 2019 1 5 10443 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC SPA 452200 0 452200 31012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 17507 2152202002 SE PAGA FACTURA N° 17507 DE AÑO 2018 559085 0 559085 24122018 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 17555 2152204999002 SE PAGA FACTURA N° 17555 DE AÑO 2018 3235609 3235609 0 27122018 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 17506 2152204999002 SE PAGA FACTURA N° 17506 DE AÑO 2018 612434 0 612434 24122018 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18062 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
55246 SE 0 55246 28012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18153 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL, SRA128520
ANA BELLO, SE 0 128520 31012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18128 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CASO SOCIAL SRTA.81128
BARBARA ORM 0 81128 30012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18000 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
150747
SEGUN FIC 0 150747 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 17975 2152401007006001 DIFERENCIA DE FACTURA N° 17975 178855 0 178855 23012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18152 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CASO SOCIAL SRA.154224
LUZ VIDAL, S 0 154224 31012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18009 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
18669
SEGUN FIC 0 18669 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18007 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
102294
SEGUN FIC 0 102294 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18006 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
29642
SEGUN FIC 0 29642 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18003 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
75818
SEGUN FIC 0 75818 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 18001 2152401007006001 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIAL DE EMERGENCIA,
94109
SEGUN FIC 0 94109 24012019 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 17554 2153102004001048 SE PAGA FACTURA N° 17554 DE AÑO 2018 135672 0 135672 27122018 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 16575 2153102004001048 SE PAGA FACTURA N° 16575 DE AÑO 2018 1013575 0 1013575 07112018 1
08413 79983790 0 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 2019 1 5 16448 2153102004001048 SE PAGA FACTURA N° 16448 DE AÑO 2018 41721 0 41721 29102018 1
08413 80238000 3 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. 2019 1 5 179031 2152205001001 SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA. 277990 0 277990 01022019 1
08413 80238000 3 COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. 2019 1 5 179032 2152205001001 SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA. 322091 0 322091 01022019 1
08413 86130200 8 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA 2019 1 5 114805 2152209999002 SE PAGA FACTURA N° 114805 DE AÑO 2018 1886189 1886189 0 31122018 1
08413 86130200 8 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA 2019 1 5 114806 2152209999002 SE PAGA FACTURA N° 114806 DE AÑO 2018 65607 65607 0 31122018 1
08413 86130200 8 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA 2019 1 5 114533 2152209999002 SE PAGA FACTURA N° 114533 1883932 1883932 0 30112018 1
08413 86130200 8 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA 2019 1 5 114534 2152209999002 SE PAGA FACTURA N° 114534 65529 65529 0 30112018 1
08413 86130200 8 SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA 2019 1 5 115297 2152209999002 SE PAGA FACTURA N° 115297 1589830 0 1589830 31012019 1
08413 86887200 4 COM.DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
2019 1 5 1601192 2152204999005 SE PAGA FACTURA N° 1601192 63100 0 63100 10012019 1
08413 88417000 1 SKY AIRLINE S.A. 2019 1 5 607121 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 607121 DE AÑO 2018 269332 0 269332 12092018 1
08413 90193000 7 EL MERCURIO S.A.P. 2019 1 5 14993222 2152208010 SE PAGA FACTURA N° 14993222 DE AÑO 2018 237000 237000 0 19122018 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 42555868 2152205005 SE PAGA FACTURA N° 42555868 DE TELEFONICA CHILE S.A 44952 44952 0 01122018 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 43007712 2152205005 SE PAGA FACTURA N° 43007712 DE TELEFONICA CHILE S.A 44957 44957 0 01012019 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 42555870 2152205005 SE PAGA FACTURA N° 42555870 DE TELEFONICA CHILE S.A 63460 63460 0 01122018 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 43007714 2152205005 SE PAGA FACTURA N° 43007714 DE TELEFONICA CHILE S.A 60819 60819 0 01012019 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 42425066 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 42425066 DE TELEFONICA CHILE S.A 59740 59740 0 01112018 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 42555866 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 42555866 DE TELEFONICA CHILE S.A 52197 52197 0 01122018 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 43007710 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 43007710 DE TELEFONICA CHILE S.A 52251 52251 0 01012019 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 42555867 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 42555867 DE TELEFONICA CHILE S.A 14935 14935 0 01122019 1
08413 90635000 9 TELEFONICA CHILE SA 2019 1 5 43007711 2152205007 SE PAGA FACTURA N° 43007711 DE INTERNET DEL ALCALDE 53653 0 53653 01012019 1
08413 91502000 3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA 2019 1 5 2578787 2152206006002 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE BSLH-29,
483827 CORRESPO 0 483827 01022019 1
08413 91502000 3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA 2019 1 5 2529229 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 2529229 DE AÑO 2018 1333188 1333188 0 14122018 1
08413 91502000 3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA 2019 1 5 2446913 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 2446913 DE AÑO 2018 2276858 2276858 0 04102018 1
08413 91502000 3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA 2019 1 5 2502225 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 2502225 DE AÑO 2018 115407 115407 0 20112018 1
08413 92909000 4 CURIFOR S.A 2019 1 5 373231 2152206002001 SERVICIO DE REPARACION DE CULATA, CAMBIO DE BOMBA AGUA,1641396
PULMON FRENO Y 0 1641396 06022019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 348873 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 668656 3064603 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 348874 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 754372 2978887 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 348875 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 180562 3552697 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 350414 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 762681 2970578 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 350415 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 209554 3523705 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 350416 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 710994 3022265 03012019 1
08413 96523180 3 OPCIONES S.A. 2019 1 5 352292 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. 3733259 446440 3286819 03012019 1
08413 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2019 1 5 10529267 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 10529267 DE AÑO 2018 232957 0 232957 28122018 1
08413 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2019 1 5 10507581 2152204007001 SE PAGA FACTURA N° 10507581 DE AÑO 2018 172341 0 172341 16122018 1
08413 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2019 1 5 10547471 2152204999005 SE PAGA FACTURA N° 10547471 52782 0 52782 14012019 1
08413 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2019 1 5 10523156 2152401999004003 SE PAGA FACTURA N° 10523156 27058 0 27058 26122018 1
08413 96670840 9 DIMERC S.A. 2019 1 5 8202250 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL,
14724
SEGUN FI 0 14724 30012019 1
08413 96670840 9 DIMERC S.A. 2019 1 5 8171419 2152204007001 SE PAGA FACTURA N° 8171419 DE AÑO 2018 74613 0 74613 19122018 1
08413 96670840 9 DIMERC S.A. 2019 1 5 8151805 2152204999005 SE PAGA FACTURA N° 815 35522 0 35522 07012019 1
08413 96756430 3 CHILEXPRESS S.A. 2019 1 5 7776940 2152205004002 SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS 135020 0 135020 02012019 1
08413 96825800 1 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A 2019 1 5 9650 2152903 SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA COMUNA DE QUILLÓN
48195000
2019, SEGÚN FI 0 48195000 12022019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382445 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.5162712 0 5162712 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382446 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.2167871 0 2167871 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382447 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.8002122 0 8002122 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382448 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.5635539 0 5635539 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382449 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.583071 0 583071 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382456 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A. 32393 0 32393 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382457 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.583071 0 583071 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382450 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.550678 0 550678 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382451 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A. 97229 0 97229 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382452 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.297859 0 297859 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382453 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A. 26058 0 26058 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382454 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.129160 0 129160 15012019 1
08413 99017000 2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 2019 1 5 5382455 2152210002 SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAMERICABA S.A.294802 0 294802 15012019 1
08413 99520000 7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 2019 1 5 7256748 2152203001001 ADQUISICION DE CONBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN 10000000
FICHA N°4 0 10000000 29012019 1
08413 99520000 7 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 2019 1 5 7256748 2152203001002 ADQUISICION DE CONBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FICHA
2000000
N°4 0 2000000 29012019 1